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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005120
Monto de la Factura
₲ 74.750.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.343.147
IVA
₲ 6.795.455
Retención DNCP
₲ 263.664
Retención IVA
₲ 2.038.636
Retención Renta
₲ 2.038.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-213734
Monto Contrato
₲ 121.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.794.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.715.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413721
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac