- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 49.979.500
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.032.983
IVA
₲ 4.543.591
Retención DNCP
₲ 176.291
Retención IVA
₲ 1.363.077
Retención Renta
₲ 1.363.077
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222658
Monto Contrato
₲ 49.979.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.935.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.032.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac