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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000013
Monto de la Factura
₲ 12.938.100
Nro. de Orden de Pago
1737
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.097.711
IVA
₲ 1.176.191
Retención DNCP
₲ 45.637
Retención IVA
₲ 352.858
Retención Renta
₲ 352.857
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 77.629
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-214695
Monto Contrato
₲ 12.938.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.926.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.097.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARAGUAYAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac