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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 98.910.886
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.079.638
IVA
₲ 8.991.899
Retención DNCP
₲ 348.886
Retención IVA
₲ 2.697.570
Retención Renta
₲ 2.697.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-214522
Monto Contrato
₲ 98.910.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.823.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.079.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405282
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac