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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. de Orden de Pago
2757
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.076.000
IVA
₲ 3.909.091
Retención DNCP
₲ 150.109
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 1.563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222339
Monto Contrato
₲ 70.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.449.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.590.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408791
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA PARA CERTIFICACION ISO 9001-2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac