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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
1815
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.460.500
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 271.600
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 2.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-213980
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.932.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.460.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408785
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac