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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002862
Monto de la Factura
₲ 39.888.329
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.536.730
IVA
₲ 3.626.212
Retención DNCP
₲ 140.697
Retención IVA
₲ 1.087.864
Retención Renta
₲ 1.087.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
133/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222735
Monto Contrato
₲ 79.979.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.908.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.264.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV DEL INAC.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac