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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS CESAR VAZQUEZ ROMAN
RUC
918799-5
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71573
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEDE CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu