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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Nro. de Timbrado
11707903
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
80034
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.872.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOTELO
RUC
636905-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22012-17-139278
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.694.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329166
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu