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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008797
Nro. de Timbrado
12353922
Monto de la Factura
₲ 40.867.736
Nro. de Orden de Pago
10013
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.719.126
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.610
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22012-17-145713
Monto Contrato
₲ 81.735.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.735.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.438.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335248
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu