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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001002
Nro. de Timbrado
15835289
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. de Orden de Pago
23814
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.595.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.924
Retención IVA
₲ 973.637
Retención Renta
₲ 973.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-214459
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.225.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.945.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional