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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014141
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 3.866.000
Nro. de Orden de Pago
22866
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.081
IVA
Retención DNCP
₲ 13.636
Retención IVA
₲ 105.437
Retención Renta
₲ 105.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-214111
Monto Contrato
₲ 3.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.862.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.638.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional