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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010774
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 21.515.000
Nro. de Orden de Pago
23018
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.246.593
IVA
Retención DNCP
₲ 75.889
Retención IVA
₲ 586.773
Retención Renta
₲ 586.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-215324
Monto Contrato
₲ 21.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.496.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.246.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pisos tipo Porcelanato
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional