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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Nro. de Timbrado
15384495
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
23222
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.055.614
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 668.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-215881
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.478.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.055.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410798
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional