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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010741
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 2.309.650
Nro. de Orden de Pago
22869
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.161
IVA
Retención DNCP
₲ 8.399
Retención IVA
₲ 62.990
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-214107
Monto Contrato
₲ 2.309.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.236.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional