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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018686
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.124
IVA
₲ 222.727
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-124389
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308644
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de extintores de incendio
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior