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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003098
Nro. de Timbrado
11652854
Monto de la Factura
₲ 10.675.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.151.731
IVA
₲ 291.136

Retención DNCP
₲ 38.042
Retención IVA
₲ 291.136
Retención Renta
₲ 194.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-131451
Monto Contrato
₲ 10.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.151.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresión de formularios y otros
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior