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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000333
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 11.090.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.546.388
IVA
₲ 1.008.182
Retención DNCP
₲ 39.521
Retención IVA
₲ 302.455
Retención Renta
₲ 201.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-128949
Monto Contrato
₲ 11.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.546.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresión de formularios y otros
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior