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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Nro. de Timbrado
13811236
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.731.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRTUAL INFORMATICA & ELECTRONICA SA
RUC
80056789-7
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-193385
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.731.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377916
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron