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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000116
Nro. de Timbrado
14370634
Monto de la Factura
₲ 116.640.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.203.877
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436.123
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-195460
Monto Contrato
₲ 116.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.203.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376258
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS - FIN DE AÑO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron