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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000020
Monto de la Factura
₲ 9.896.600
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.857.014
IVA
₲ 899.691
Retención DNCP
₲ 39.586
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELINA GOMEZ BARRIOS
RUC
1074373-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-22004-14-89047
Monto Contrato
₲ 21.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.299.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.213.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273816
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira