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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Nro. de Timbrado
16435299
Monto de la Factura
₲ 8.218.694
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.994.548
IVA
₲ 747.154
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 224.146
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
43.23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-234019
Monto Contrato
₲ 164.373.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.373.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.890.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 41/23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM31 ACARAY FRENTE A LA ESCUELA BASICA Nº 4025 ACOSTA ÑU DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu