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Datos del Pago
Nro. de Factura
26464/5/6/7/8/31501/2
Monto de la Factura
₲ 130.027.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.125.144
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 315.170
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITAL S.A.
RUC
80033772-7
Número de Contrato
35/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-110292
Monto Contrato
₲ 130.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.427.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.094.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Menores
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua