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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Nro. de Timbrado
11113254
Monto de la Factura
₲ 11.290.000
Nro. de Orden de Pago
1874
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.249.767
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA RAMONA BARUA
RUC
1833495-4
Número de Contrato
56/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-114873
Monto Contrato
₲ 11.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.249.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua