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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Nro. de Timbrado
11154442
Monto de la Factura
₲ 2.438.500
Nro. de Orden de Pago
1857
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.690
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO VAZQUEZ BEJARANO
RUC
5179065-3
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-107342
Monto Contrato
₲ 72.441.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.716.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.489.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288384
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio con criterios de sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua