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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025722
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 9.284.000
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.744.853
IVA
₲ 844.000
Retención DNCP
₲ 32.747
Retención IVA
₲ 253.200
Retención Renta
₲ 253.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-162252
Monto Contrato
₲ 22.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.441.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.137.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344423
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo