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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003052
Nro. de Timbrado
12633906
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.882.451
IVA
₲ 1.436.364
Retención DNCP
₲ 55.731
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 430.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-162253
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.882.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344423
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo