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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 11.070.000
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.427.135
IVA
₲ 1.006.364
Retención DNCP
₲ 39.047
Retención IVA
₲ 301.909
Retención Renta
₲ 301.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-162255
Monto Contrato
₲ 11.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.427.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344423
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo