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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010046
Nro. de Timbrado
12800086
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. de Orden de Pago
1408
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.538.609
IVA
₲ 1.113.636
Retención DNCP
₲ 43.209
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 334.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAKER TILLY PARAGUAY
RUC
80089255-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-165435
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.077.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343607
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo