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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048408
Nro. de Timbrado
12519660
Monto de la Factura
₲ 17.696.450
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.668.770
IVA
₲ 1.608.768
Retención DNCP
₲ 62.420
Retención IVA
₲ 482.630
Retención Renta
₲ 482.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-164680
Monto Contrato
₲ 54.835.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.835.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.698.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343614
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo