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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
15911
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICONSUL2001, AUDITORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS ASOCIADAS
RUC
80055471-0
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-193764
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.090.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386309
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan