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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070806
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 20.238.210
Nro. de Orden de Pago
3797
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.045.076
IVA
Retención DNCP
₲ 71.386
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-224064
Monto Contrato
₲ 20.238.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.116.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.045.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS CANON DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp