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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015936/949/888
Nro. de Timbrado
15935193
Monto de la Factura
₲ 32.630.000
Nro. de Orden de Pago
3406
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.706.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.095
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-216246
Monto Contrato
₲ 47.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.895.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.727.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LAS DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp