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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005526
Nro. de Timbrado
15696321
Monto de la Factura
₲ 42.880.000
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.352.029
IVA
Retención DNCP
₲ 151.249
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-214468
Monto Contrato
₲ 42.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.503.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.352.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404680
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp