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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024439
Nro. de Timbrado
15804730
Monto de la Factura
₲ 31.112.000
Nro. de Orden de Pago
3027
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.277.805
IVA
Retención DNCP
₲ 109.741
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-218745
Monto Contrato
₲ 31.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.387.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.277.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp