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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001543
Nro. de Timbrado
15738045
Monto de la Factura
₲ 73.529.500
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.194.601
IVA
Retención DNCP
₲ 259.359
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-223767
Monto Contrato
₲ 73.529.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.453.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.194.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408773
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS DIVERSAS TERMINALES PORTUARIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp