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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016748
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 7.233.800
Nro. de Orden de Pago
3002
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.807.336
IVA
Retención DNCP
₲ 25.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-218746
Monto Contrato
₲ 7.233.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.832.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.807.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp