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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000681
Nro. de Timbrado
15550370
Monto de la Factura
₲ 186.756.000
Nro. de Orden de Pago
766
Fecha de Orden de Pago
29-03-2023
Fecha Emisión Cheque
29-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.745.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 658.739
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-224356
Monto Contrato
₲ 186.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.404.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.745.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420313
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CCTV Y ACCESORIOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp