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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3304
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 3.005.100
Nro. de Orden de Pago
91359
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.586
IVA
₲ 273.191
Retención DNCP
₲ 10.600
Retención IVA
₲ 81.957
Retención Renta
₲ 81.957
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-190243
Monto Contrato
₲ 3.005.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.005.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.830.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal