- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-53820
Nro. de Timbrado
14208039
Monto de la Factura
₲ 23.188.000
Nro. de Orden de Pago
91360
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.841.410
IVA
₲ 2.108.000
Retención DNCP
₲ 81.790
Retención IVA
₲ 632.400
Retención Renta
₲ 632.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-190241
Monto Contrato
₲ 23.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.188.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.841.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal