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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029408
Nro. de Timbrado
11921561
Monto de la Factura
₲ 10.075.250
Nro. de Orden de Pago
137997
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.581.379
IVA
Retención DNCP
₲ 35.905
Retención IVA
₲ 274.780
Retención Renta
₲ 183.186
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-133316
Monto Contrato
₲ 10.075.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.075.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.581.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOGÍSTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco