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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003718
Nro. de Timbrado
2922317
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
5931399
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-121866
Monto Contrato
₲ 550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290924
Nombre de la Licitación
COMPROBANTES DE PAGO, RECIBO DE DINERO, FACTURA CONTADO, RETENCIONES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco