- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011086
Nro. de Timbrado
11080270
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
5931400
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
IVA
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-121867
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.789.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290924
Nombre de la Licitación
COMPROBANTES DE PAGO, RECIBO DE DINERO, FACTURA CONTADO, RETENCIONES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco