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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00064
Monto de la Factura
₲ 34.424.500
Nro. de Orden de Pago
34450
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.737.074
IVA
₲ 3.129.500
Retención DNCP
₲ 122.676
Retención IVA
₲ 938.850
Retención Renta
₲ 625.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-93951
Monto Contrato
₲ 34.424.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.424.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.737.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272098
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn