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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000016
Monto de la Factura
₲ 3.418.850
Nro. de Orden de Pago
34877
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.251.263
IVA
₲ 310.805
Retención DNCP
₲ 12.184
Retención IVA
₲ 93.242
Retención Renta
₲ 62.161
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100217
Monto Contrato
₲ 3.418.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.418.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.251.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn