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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 36.219.875
Nro. de Orden de Pago
34590
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.444.443
IVA
₲ 3.292.716
Retención DNCP
₲ 129.074
Retención IVA
₲ 987.815
Retención Renta
₲ 658.543
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-93955
Monto Contrato
₲ 36.219.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.219.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.444.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272030
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Edificios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn