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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 9.231.828
Nro. de Orden de Pago
36294
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.779.301
IVA
₲ 839.257
Retención DNCP
₲ 32.899
Retención IVA
₲ 251.777
Retención Renta
₲ 167.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-94373
Monto Contrato
₲ 92.318.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.318.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.793.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272029
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn