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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 16.860.000
Nro. de Orden de Pago
34859
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.033.554
IVA
₲ 1.532.727
Retención DNCP
₲ 60.083
Retención IVA
₲ 459.818
Retención Renta
₲ 306.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100767
Monto Contrato
₲ 35.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.033.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272027
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn