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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001021
Monto de la Factura
₲ 29.990.000
Nro. de Orden de Pago
34495
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.454.045
IVA
₲ 2.726.364
Retención DNCP
₲ 106.873
Retención IVA
₲ 817.909
Retención Renta
₲ 545.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.065.900
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-85949
Monto Contrato
₲ 50.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.374.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.090.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267866
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn