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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
34580
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-91135
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272193
Nombre de la Licitación
Adq. de Bolsas y Botellas de Plastico
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn